Cómo contabilizar entregas a cuenta a proveedores

Pasos para añadir una entrega o salida a cuenta:

1. Ir a la ficha del proveedor.
2. Hacer clic en la pestaña |Saldo|.
3. Hacer clic en la sub-pestaña |Movimientos de cuenta|.
4. Hacer clic en [Entrega a cuenta] o [Salida a cuenta] según se desee.
5. Rellenar los campos.

Pasos para aplicar esa entrega o salida a cuenta en un documento comercial:

1. En el documento comercial, ir a la pestaña |Recibos|.
2. Hacer clic en uno de los recibos existentes y editarlo con los datos de la entrega a cuenta: concepto, cantidad y forma de pago (seleccionar disponible en cuenta).
3. Marcar como cobrado ese recibo y guardar.
4. Automáticamente, se creará un recibo cobrado con el importe que acabamos de introducir (correspondiente a la entrega a cuenta que le hicimos al proveedor) y otro recibo sin cobrar por el restante de la factura.